信息名称:  2017年泉州市城乡规划局部门决算说明  索引号:  QZ00118-0600-2018-00039
 发布机构:  泉州市规划局  生成日期:  2018-07-31
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2017年泉州市城乡规划局部门决算说明
发布时间: 2018-07-31 【字号:

2017年泉州市城乡规划局部门决算说明

 

根据《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决〔20181号)及《泉州市本级财政预决算公开工作方案(试行)》的要求,现将我单位2017年部门决算说明如下:

一、部门主要职能

泉州市城乡规划局的主要职责是:组织市域城镇体系规划、城市总体规划、县(市、区)行政区域的协调发展规划、近期建设规划、历史文化名城保护规划、市辖区控制性详细规划、市政专项规划、重要地块修建性详细规划、重点地段城市设计的编制、报批实施。统筹协调市域范围内有关规划,拟订规划的规范性文件和城乡规划管理技术规定,指导和监督各县(市、区)开展规划编制和管理工作,参与其他部门各项专业规划的审查和报批。负责中心城区市辖区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作。负责核发中心城区市辖区内建设项目的“一书两证”,并组织建设项目放样、核样和规划设计条件核实。负责城市规划区内规划设计市场的管理工作。

二、部门预算单位基本情况

泉州市城乡规划局包括8个机关行政科室、3个派出分局及4个直属事业单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市城乡规划局

财政拨补

31

29

泉州市城乡规划局洛江分局

财政拨补

3

3

泉州市城乡规划局总工程师办公室

财政拨补

19

16

泉州市城乡规划  信息中心

自收自支

10

9

泉州市规划勘测  研究院

自收自支

19

19

 

三、部门主要工作总结

2017年以来,我局认真落实市十二次党代会关于“勇当建设新福建领头羊,奋力开创五个泉州新局面”的战略部署要求,着力转变城市发展方式,着力塑造城市特色风貌,着力提升城市环境质量,推进城乡规划管理工作取得新成效。全年共完成审批选址定点约220万平方米、规划用地近100万平方米、建筑项目约420万平方米,上级限时办理件1700多件,有效保障中心市区城建工作;完成省市人大代表建议、政协委员提案134件,群众来访来信273件,及时回应社会热点问题。一年来,规划策划思路、“多规合一”试点等工作得到市委和省住建厅主要领导的批示表扬,多项规划工作得到中国建设报、新华网、中新网等国家级媒体的正面报道,规划工作成效较为明显。

(一)紧抓职能工作目标,优质保量完成年度任务。一是强化规划统筹管理。坚持中心城区980平方公里严格作为一个整体来规划。大力推进“多规合一”规划工作,形成全市统一的空间规划“一张图”促进投资项目优化布局和并联审批,提高行政效率。进一步理顺环湾城市规划管理体制机制,完成泉州市城市规划委员会的机构更新和议事规则完善等工作。在试点的基础上,全面向各县(市)派驻城乡规划督察员,在全省率先实现规划督察全覆盖。二是持续加大规划编制力度,依法加强规划编制工作。完善规划体系,深化历史文化名城保护利用,积极推行城市设计。三是加强项目策划服务 ,注重规划向策划和项目前期服务两端延伸衔接,强化项目生成能力。通过“四比”方法,引进了16位规划设计名家和26家国内外知名机构参与我市城市规划工作,明显提升规划设计的水平,提高规划生成项目的效率。开展“项目攻坚年”活动,积极组织项目策划(谋划)生成,取得较好成效。推进“三旧”改造。累计研究通过97宗“三旧”改造项目,优化中心市区用地布局。四是以“城市双修”为抓手,推进城市规划建设。围绕解决城市发展中存在的各种突出问题,积极开展“城市修补、生态修复”,建设和谐宜居、独具地方特色的现代化城市。

二)落实行政能力目标要求,有效提升管理服务水平。我局认真落实全面从严治党责任要求,以加强廉政建设、作风建设为统领,持续推进机关党建各项工作;坚持“简政放权、放管结合、转变职能”原则,在管理体制、机制进行改革探索,努力推动规划管理服务提速增效。

四、2017年决算收支总体情况

2017年单位年初结转和结余8126.37万元,本年收入5368.62万元,用事业基金弥补收支差额0万元,本年支出7213.27万元,结余分配164.29万元,年末结转和结余6117.42万元(注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成)

(一)2017本年收入5368.62万元,比2016年决算数减少1666.21万元,下降23.69%,具体情况如下:

1.财政拨款收入3621.2万元,其中政府性基金2561.85万元。

2.事业收入1705.74万元。

3. 经营收入0万元。

4.上级补助收入 0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入41.68万元。

(二)2017本年支出7213.27万元,比2016年决算数增加1275.28万元,增长 21.48%,具体情况如下:

1.基本支出2711.44万元。其中,人员支出1924.45万元,公用支出786.99万元。

2.项目支出4501.84万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1298.54万元,比2016年决算数减少8.91万元,减少0.68%,具体情况如下 (按项级科目分类统计)

(一)未归口管理的行政单位离退休(项级科目208050415.8万元,较2016年决算数增加4.13万元,增长35.39%,主要原因是泉州市城乡规划局增加退休人员1人,以及调整退休人员退休费标准,单位发放的提租及高龄补贴部分增加。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目208050585.43万元,较2016年决算数增加85.43万元,增长100%,主要原因是财政下达2017年度局本级及总工程师办公室在职人员基本养老保险缴费经费。

(三)行政单位医疗(项级科目210110136.08万元,较2016年决算数减少0.8万元,减少2.17%。主要原因是2017年度调出人员2人,减少支出。

(四)事业单位医疗(项级科目21011029.8万元,2016年决算数增加0.12万元,增长1.23%。主要原因是总工程师办公室人员调整工资标准,医保基数上调。

(五)行政运行(城乡社区管理事务)(项级科目2120101632.42万元 ,2016年决算数增加4.14万元,增长0.66%。主要原因是2017年度在职人员调整工资标准。

(六)其他城乡社区管理事务支出(项级科目2120199258.72万元,2016年决算数减少6.83万元,减少2.57%。主要原因是该项目系拨补总工程师办公室经费,2017年度总工程师办公室退休高工人员2人,减少人员经费支出。

(七)城乡社区规划与管理(项级科目2120201260.29万元,2016年决算数减少39.31万元,减少13.12%。主要原因是局机关一次性专项业务支出(村镇规划建设补助经费)减少支出。

(八)其他支出(项级科目22999010万元,2016年决算数减少50.43万元,减少100%。主要原因是项目(泉州当代艺术馆)当年度没有发生费用,结存资金拟进行清算上缴财政。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出4214.6万元,比2016年决算数增加1124.62万元,增长36.4%。具体情况如下(按项级科目分类统计)

其他城市基础设施配套费安排的支出(项级科目21213994214.6万元,比2016年决算数增加1124.62万元,增长36.4%。主要原因是2017年度加强规划编制项目的管理力度,按进度抓紧专项经费的拨付工作。

七、 财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1035.46万元,其中:

(一)人员经费923.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费111.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年泉州市城乡规划局 (包括洛江分局、总工程师办公室)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出3.63万元,同比下降64.06%,其中:公务接待费3.18万元,公务用车购置及运行费0.45万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费0万元,与上年持平。主要原因是: 王少毅副调研员参加福建省住建厅组团赴澳大利亚城市规划设计和小城镇建设培训,在外停留18天,发生费用5.65万元,经费经市财政同意由我单位包干经费使用,在城乡规划业务费(政府性基金拨款)中列支。

(二)公务用车购置及运行费0.45万元。其中:公务用车购置费0万元、2017年公务用车购置0辆;公务用车运行费0.45万元,主要用于总工程师办公室公务用车油料、维修、保险等方面支出。三个单位年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车运行费下降92.09%,主要原因是行政单位公务用车制度改革,取消局机关及洛江分局公务车辆,同时对总工程师办公室用车进行封存,以便进一步推进用车制度改革,减少车辆运行费用。

(三)公务接待费3.18万元。主要用于泉州市城乡规划局机关开展各项工作和迎接各类检查的接待活动,2017年全年累计接待26批次、接待总人数237人。与2016年相比,费用支出下降27.89%,主要原因是各单位严格执行中央八项规定节省接待支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费支出86.73万元,比2016年增加14.48%,主要原因是项目攻坚、工作量大,文本印刷及物业水电费用支出增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额39.25万元,其中,政府采购货物支出39.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆8辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上通用设备1台(套)。

(四)项目绩效自评情况

开展2017年度财政支出绩效评价,涉及1个专项资金,具体情况如下:

村镇规划建设专项资金,绩效自评得91分,等级优秀。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:12017年度收支决算表

  2. 2017年度收入决算表

  3. 2017年度支出决算表

  42017年度财政拨款收入支出决算总表

  5. 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    6. 2017年度一般公共预算财政拨款支出明细决算表

    7. 2017年度一般公共财政预算拨款基本支出决算表

    82017年度政府性基金拨款支出决算表

    9. 2017年度部门决算相关信息统计表

    10. 2017年度政府采购情况表

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